当前位置 最新文件
当前位置:首页 >最新文件 >最新文件
湖州市司法局2019年部门预算
发布时间:2019-04-02阅读:字体:【

湖州市司法局2019年部门预算

 

目录

第一部分  市司法局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  市司法局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于市司法局2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于市司法局2019年收入预算情况说明

(三)关于市司法局2019年支出预算情况说明

(四)关于市司法局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于市司法局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于市司法局2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于市司法局2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表


一、市司法局概况

(一)主要职能。

因单位职能为保密内容,按有关规定不予公开。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,市司法局部门预算包括:局本级预算。

二、市司法局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于市司法局2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、省经常性财政补助收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出。市司法局2019年收支总预算3393.28万元。

(二)关于市司法局2019年收入预算情况说明。

市司法局2019年收入预算3393.28万元,其中:一般公共预算拨款收入3131.24万元,占92.3%;省经常性财政补助收入192万元,占5.7 %;上年结转70.04万元,占2.0%。

(三)关于市司法局2019年支出预算情况说明。
市司法局2019年支出预算3393.28万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出2737.24万元、社会保障和就业支出498.94万元、卫生健康支出157.1万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2042.28万元,占60.2%;日常公用支出237.06万元,占7.0%;项目支出1113.94万元,占32.8%。

结转下年0万元。

(四)关于市司法局2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市司法局2019年财政拨款收支总预算3131.24万元。收入包括:一般公共预算拨款收入3131.24万元;支出包括:公共安全支出2475.20万元、社会保障和就业支出498.94万元、卫生健康支出157.10万元。

(五)关于市司法局2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市司法局2019年一般公共预算当年拨款3131.24万元,比2018年执行数增加1112.4万元,原因主要是:(1)因人员增加和基本支出有关标准调整,2019年一般公共预算金额比上年有所增加;(2)由于监狱撤销,根据市政府部署安排,新增的93名湖州三天门茶厂职工(退休人员)安置及日常管理经费500万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    公共安全(类)2475.20万元,占79.1%;社会保障和就业支出(类)498.94万元,占15.9%;卫生健康支出(类)157.10万元,占5.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共安全(类)司法(款)行政运行(项)1623.30万元,主要用于司法局机关正常运转,完成日常任务所发生的人员工资、日常公用经费等基本支出。

(2)公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)78万元,主要为司法局用于基层业务方面的支出,包括指导人民调解工作经费、监所安全维稳工作经费、安置帮教工作经费、人民警察被装经费、医患纠纷调解专项经费等支出。

(3)公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)135万元,主要为司法局用于指导、协调、组织全市普法工作的支出,包括“七五”普法规划组织实施工作、民主法治村创建、法治文化阵地和普法媒体平台建设维护、以沈家本人物题材为重点的系列法治文艺作品创作等工作经费方面的支出。

(4)公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)45万元,主要为司法局用于指导管理监督律师、公证及基层法律服务方面的支出。

(5)公共安全(类)司法(款)法律援助(项)78万元,主要为法律援助方面、12348工作经费的支出。

(6)公共安全(类)司法(款)社区矫正(项)11万元,主要用于社区矫正执法监管和教育矫治工作、全市社区矫正专管员教育培训活动以及重点对象跟踪监管等工作。

(7)公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)504.90万元,主要用于93名湖州三天门茶厂职工(退休人员)安置及日常管理经费500万元、人民监督员的业务培训等方面的支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)343.28万元。主要用于司法局退休人员福利费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)111.18万元。主要用于局机关编制内人员基本养老保险缴费。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.48万元。主要用于局机关编制内人员职业年金缴费。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)157.10万元,主要用于局机关编制内人员基本医疗保险缴费支出。

(六)关于市司法局2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

市司法局2019年一般公共预算基本支出2279.34万元,其中:

人员经费2042.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费237.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市司法局2019年市政府性基金预算支出情况说明。

市司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市司法局2019 年“三公”经费预算数为28.42万元,比2018年执行数增加12.14万元,增长74.6 %,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算4.05万元,比上年执行数下降34.9%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10.37万元,比上年执行数增长135.7%。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门和相关单位以及县区基层单位来局指导、调研、交流、办事的接待支出,2019年公务接待费预算增加的主要原因是接待外省市司法行政部门调研、考察增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算14万元,比上年执行数增长147.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出14万元,主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是我局2018年根据中央八项规定要求厉行节约,严控三公经费,公务用车运行维护费实际执行数小于预算控制数,而2019年公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019市司法局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算237.06万元。比2018年预算增加90.87万元,增长62.2%,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整

2.政府采购情况。

2019市司法局各单位政府采购预算总额180.22万元,其中:政府采购货物预算120.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.72万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市司法局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2019市司法局部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款851.90万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2019市司法局各单位会议费预算5.76万元,比2018年执行数增加2.31万元,增长40.1%,2019年会议费预算增加的主要原因是按工作需要编制。

2019年市司法局各单位培训费预算58.30万元,比2018年执行数增加11.33万元,增长24.1%,主要是2019年培训计划增加。

2019年市司法局各单位差旅费预算19.30万元,比2018年执行数减少4.23万元,下降18.0%,主要是严格控制差旅费报销。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

12.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

13.公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项):指各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

14.公共安全(类)司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

15.公共安全(类)司法(款)国家统一法律职业资格考试(项):指各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

16. 公共安全(类)司法(款)社区矫正(项):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

17.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):指各级司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

353司法局公开表

 

 

 

分享到: