2017年湖州市司法局决算公开

 更新日期:2018-09-25  浏览次数:

     

一、湖州市司法局(本级)单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市司法局(本级)单位2017年度部门决算公开表

三、湖州市司法局(本级)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、湖州市司法局(本级)单位概况

(一)主要职能 

1.根据国家司法行政工作法律、法规和方针、政策,制定全市司法行政工作的规范性文件和发展规划、年度计划并组织实施。

2.指导监督市属监狱执行刑罚、改造罪犯的工作;负责市司法行政系统戒毒管理工作并承担相应责任。

3.管理和指导全市社区矫正工作。

4.拟订全市法制宣传与普法教育的规划并组织实施,指导各县区、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。

5.指导监督全市律师、基层法律服务、公证工作;综合管理社会法律服务机构;组织实施全市国家司法考试工作。

6.指导全市司法行政机关管理基层司法所和人民调解、帮教安置工作;参与社会综合治安治理工作。

7.监督管理全市法律援助工作和“12348”法律服务工作。

8.监督管理面向社会服务的司法鉴定机构及鉴定活动。

9.指导监督全市司法行政系统依法行政工作;负责市属监狱、戒毒所和直属单位的内部审计工作,指导全市司法行政系统的内部审计工作。

10.指导县区司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作;管理市属监狱、戒毒所和直属单位领导班子,协助县区党委管理司法行政机关领导干部;配合做好法律服务等专业技术职务的评审工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

11.指导全市司法行政系统枪支、弹药、服装、车辆、通讯器材等物资装备管理工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 

从预算单位构成看,湖州市司法局(本级)部门决算包括:本级决算。

二、湖州市司法局(本级)单位2017年度 部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市司法局(本级)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市司法局(本级)单位2017年度收、支总计1,953.97万元。与2016年相比,收、支总计增加222.11万元,增长12.82%。主要原因是:工资福利支出增加和省补业务装备经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,909.64万元,占总收入97.73%,包括财政拨款收入1,889.28万元(其中,一般公共预算1,889.28万元,政府性基金预算0万元),占96.69%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入20.37万元,占1.04%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,847.03万元,其中基本支出1,381.94万元,占74.82%;项目支出465.09万元,占25.18%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出20.37万元、国防支出0万元、公共安全支出1,524.62万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出244.48万元、医疗卫生与计划生育支出57.57万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,250.07万元,日常公用支出131.87万元,项目支出465.09万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,826.67万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出20.37万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

湖州市司法局(本级)单位2017年度财政拨款收、支总计1,933.60万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加202.74万元,增长11.71%。主要原因是:工资福利支出增加和省补业务装备经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市司法局(本级)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,826.67万元,占本年支出合计的98.90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加140.25万元,增长8.32%。主要原因是:工资福利支出增加和省补业务装备经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市司法局(本级)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,666.40万元,追加预算为267.2万元,支出决算为1,826.67万元,完成预算的94.47%,主要原因是:工资福利支出增加。其中:

 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2017年年初预算为933.03万元,追加预算为146.86万元,2017 年决算为1079.89万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是:工资、奖金、津补贴及社保费调整。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为12.04万元,追加预算为78.19万元,2017 年决算为90.23万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是:离退休人员待遇政策调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为32.03万元,追加预算为42.15万元,2017 年决算为74.18万元,完成预算的100%,调整预算的主要原因是:2016年职业年金补差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为80.08万元,2017 年决算为80.08万元,完成年初预算的100%。主要原因是:无变化。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为57.57万元,2017 年决算为57.57万元,完成年初预算的100%。主要原因是:无变化。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2017年年初预算为62万元,2017 年决算为61.55万元,完成年初预算的99.27%。主要原因是:无变化。

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。2017年年初预算为130万元,2017 年决算为119.47万元,完成年初预算的91.9%。主要原因是:无变化。

公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)。2017年年初预算为33万元,2017 年决算为33万元,完成年初预算的100%。主要原因是:无变化。

 

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2017年年初预算为74.5万元,2017 年决算为69.02万元,完成年初预算的92.64%。主要原因是:无变化。

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。2017年年初预算为8万元,2017 年决算为8万元,完成年初预算的100%。主要原因是:无变化。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2017年年初预算为244.16万元,2017 年决算为153.69万元,完成年初预算的62.95%。主要原因是:无变化。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

湖州市司法局(本级)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,381.94万元,其中:

人员经费1,250.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费131.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

 ***(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为****万元,2017年决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于) 预算数的主要原因……。

  

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.49万元,支出决算为10.84万元,完成预算的28.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.93万元,完成预算的26.37%;公务接待费支出决算为4.91万元,完成预算的42.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10.14万元,下降48.33%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是:未安排因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.91万元,比上年决算数增长57.37%。主要用于接待上级部门、兄弟省市司法行政部门和相关单位以及县区基层单位来局指导、调研、交流、办事等支出。增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次,累计410人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.93万元,比上年决算数下降66.82%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.93万元,主要用于公务用车改革后的行政、参公单位保留车辆和下属事业单位车辆开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是公车改革。

(九) 部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度湖州市司法局(本级)单位6项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算509.5万元,实际支出444.73万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

2017年度司法局本级基层司法业务实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算62万元,实际支出61.55万元。自我评价等次一等,无存在的问题。

普法宣传项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算130万元,实际支出119.47万元。政府采购结余资金已生成确认书,结转下年支付。自我评价等次:一等,无存在的问题。

律师公证管理实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算33万元,实际支出33万元。自我评价等次:一等,无存在的问题。

法律援助项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算74.5万元,实际支出69.02万元。自我评价等次:一等,无存在的问题。

社区矫正项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算8万元,实际支出8万元。自我评价等次:一等,无存在的问题。

其他司法支出项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算202万元,实际支出153.69万元。省补业务装备按合同分期付款,结转下年支付。自我评价等次:一等,无存在的问题。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度司法局本级1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出131.87万元,比上年度增加91.63万元,增长227.71%,主要原因是部分支出口径调整所致。

2.政府采购支出情况

2017年度司法局本级政府采购支出总额68.46万元,其中:政府采购货物支出48.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.37万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,司法局本级共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“12348”法律服务专用电话等支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

16. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

17.公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项):指反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

18.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

19.公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项):指反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。

20.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2017年湖州市司法局(本级)决算公开表

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